一、企业概况

深圳市浪潮实业发展有限公司是在开发和经营酒店管理软件的基础上进一步整合香港永安服装设计、深圳普加彩印和雅可办公家具而发展起来的一个综合性大型企业。在印刷业务方面，该企业拥有从日本引进的三套小森丽色龙四色高速彩色印刷机，企业营销网络遍及全国各地，在北京、上海、广州、郑州、西安等二十几个大城市设有分支机构或办事处。

二、市场预测

目前我国的市场经济已由卖方市场进入买方市场，市场竞争日益激烈，加入 WTO 后，国外企业的加入使竞争更加白热化。企业为了推销产品，必须进行更加精美的产品形象设计、产品包装，做更大量的产品宣传。

随着社会的发展，社会对个人素质的要求也越来越高，对学校教育的质量要求也越来越高，学校每年所需的书本也越来越多。另外，金融、证券等行业的快速发展也需要大量彩色印刷宣传品。这一切为彩色印刷业务的发展提供了良好的机遇。

就灵宝而言，目前四家制药企业年需包装物产值达 270 万元， 5 家食品饮料企业年需包装物产值达 392 万元，学校学生作业本用量年需 110 万元，金融证券年需宣传品产值达 39 万元， 苹果、大枣年需包装物产值达 4830 万元，如果把健力宝`集团公司在灵宝建设 20 万吨 / 年 饮料生产线所需包装物产值 4505 万元计算在内，仅灵宝市年包装物产值可达 10182 万元。预计彩色印刷产值约 2000 万元。

随着高速公路的建成，灵宝与西安、郑州等地交通运输时间的缩短，为彩色印刷业务向这些大城市的开拓提供了机遇。加上灵宝周边县市的彩印业务，预计彩印年产值可达 6000 万元。

三、产品方案

设计彩色印刷的最大纸张尺寸 720 × 1020 毫米，最小纸张尺寸 210 × 280 毫米，最大印刷面积 700 × 1020 毫米，纸张承印范围 0.03~1.0 毫米，最大生产速度 15200 张 / 小时，设计彩印生产线的年产值为 6000 万元。

四、投资估算

1 、土建工程投资：

①企业占地约 50 亩，因工业园区土地为无偿提供，不再计算投资额。

②生产厂房8000平方米，仓库1000平方米 ，办公楼1000平方米 ，共计10000平方米 ，投资约 700 万元。

2 、设备投资：

①彩印主设备投资 2130 万元。

②前期打印、设计等辅助设备投资 121.5 万元。

③后期装订、包装等辅助设备投资 384 万元。

④其它办公、生产设备、交通工具投资 329 万元。

以上固定资   产投资 3700.3 万元。

流动资金按 500 万元 / 年计算。

总投资 4200.3 万元。

五、人员配置

管理人员 35 人，技术人员 80 人，普通工人 150 人，合计 300 人，月平均工资 1800 元，月工资费用 54 万元。

六、经济效益分析

按年产值 6000 万元计算，预计扣除增值税等费用后的毛利可达 1800 万元 / 年，毛利率为 30% 。除去每年房屋建筑折旧 70 万元，设备折旧（平均按 10 年折旧） 300 万元，工资 648 万元，电费 100 万元，管理费用 82 万元，所得税 198 万元，纯利润 402 万元。以设备等固定资产投资 3700 万元计算，投资回报率： 600 万元 /3700 万元× 100%=13.5% 。

附一：

彩印生产线项目设备明细表

附二：

灵宝市彩印市场调查及相关情况说明

灵宝市位于河南西部，地处豫、秦、晋三省交界，交通方便，矿产、苹果、大枣、旅游资源十分丰富。近年来，市委市政府为大力发展地方特色经济，制定了一系列吸引外资和内资的优惠政策，欢迎国内外客商投资发展。根据灵宝市工业园区与深圳市浪潮实业发展有限公司合资开发和经营彩印项目的合作意向，我们对灵宝市彩印市场进行了调查统计。现将调查结果及相关情况说明如下：

一、主要彩印业务来源

（一）工业企业

1 ．拟建设的健力宝生产基地

计划投资建设的健力宝生产基地，设计生产规模 20 万吨饮料 / 年，每年需要 1515 万套外包装，按每套 3 元计算，每年包装物产值 4545 万元。

2 ．河南泉鑫医化科技有限公司

内包装用印刷塑料袋，每个 0.5 元，年用 5000 个，外包装每个 2.5 元，年用 5000 个。每年包装物产值 15000 元。

3 ．河南灵广制药有限公司

包装以纸盒和纸箱为主。年用内包装 90 万盒，外用纸箱 4000 个，小盒每个 0.2 元，纸箱每个 6 元。共计年产值 20.4 万元。

4 ．河南三宝药业股份有限公司

年产抗球王 400 吨，内包装用 100g 和 500g 彩袋，外包装用 10kg 和 25kg 复合袋或纸箱。 100g 彩袋每个 0.18 元， 500g 每个 0.35 元， 25kg 复合袋每条 4.3 元。每年需包装物合计产值 30 万元。

5 ．灵宝市豫西药业公司

年需 5x8cm 标签 4000 万张，每张 0.01 元， 47 × 25 × 32cm 纸箱 20 万个，每个 4.5 元， 24 × 9 × 7.6cm 中盒 400 万个，每个 0.22 元。包装物年总产值 218 万元。

6 ．绿源果汁有限公司

年需印刷包装袋 30.3 万个，每个 3 元，总产值 90.9 万元。

7 ．固泰华企酒业公司

年需瓶签、纸盒 20 万套，每套 6 元，总产值 120 万元。

8 ．远村食品有限责任公司

年产醋饮 10 万箱， 240 万瓶，每个纸箱 2 元，每瓶商标 0.05 元。包装物总产值 32 万元。

9 ．九九宝

年产饮料 33 万箱，每箱内外包装 3 元，产值 99 万元。

10 ．金商祺公司

年产饮料 2000 吨，每年支出包装费 50 万元。

（二）果品

1 ．苹果：全市年产苹果 5 亿公斤，其中优质果 1.5 亿

公斤用纸箱包装出售，每箱 10 公斤，共需纸箱 1500 万个，每个 3 元，共计产值 4500 万元。

2 ． 大枣：年产 500 万公斤，内包装 200 万个，每个 0.4 元，外包装 100 万个，每个 2.5 元，年包装物总产值 330 万元。

（三）各类学校作业本

全市现有在校学生 224743 人，年需作业本价值 110 万元。

（四）银行票据

据从建行、中行、农行、工行、信用社统计，年需折子 25000 个，每个 8 元，存票 26 万张，每张 0.1 元，票据凭证 7500 份，每份 1.5 元，宣传画册 21000 份，每份 1 元，共计 39 万元。

以上四项合计，全市每年包装物、彩印业务量大约 10182.8 万元。

二、灵宝市建筑、供电、供水和劳动力等方面资料

1 ．建筑框架      每平方米 700-800 元，排架每平方米 600-700 元，砖混每平方米 500-600 元。

2 ．水电      灵宝市工业供水现行价 1.90 元 / 吨，对浪潮实业发展有限公司投资项目供水每吨 1.2 元；目前灵宝市工业用电 0.515 元 /KWH,  对浪潮实业发展有限公司投资项目提供用电优惠，电价按 0.40 元 /KWH 。

3 ．劳动力资源       灵宝劳动力供给充足，每个劳动力平均月工资 500 元。