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关于市级预算调整方案(草案)的报告

文章来源: 发布时间:2019年09月28日 点击数: 字体:

—2019919市十四届人大常委会第二十七次会议上

市财政局局长   李刚

主任、各位副主任、各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》第六十七条规定,经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现需要增加举借债务数额等情况的,应当进行预算调整。受市人民政府委托,现将市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审议:

一、新增地方政府债务限额安排意见

三财预【2019】369号上级下达灵宝市新增债券资金额度为39600万元,其中新增一般债券4600万元,新增专项债券35000万元。

三财预【2019】573号文件上级下达灵宝市第四批地方政府新增债券资金13700万元,全部为专项债券。

按照地方政府债券资金使用要求,依法用于公益性资本支出,优先用于保障在建公益性项目后续融资,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出,也不得用于偿还债务利息。根据市委、市政府重大项目部署,结合我市情况,重点用于生态和环境建设、农村环境整治、农村公路、乡村振兴等重点领域公益性项目支出,从市规划重点项目优选拟安排如下项目:

(一)一般债券拟安排农村公路建设4600万元

(二)专项债券48700万元拟安排以下项目:

1、棚户区改造项目:35000万元,其中2018年棚户区(函谷关镇孟村)改造10000万元,尹庄镇中原村城中村改造二期25000万元。

2、土地收购储备项目:11700万元,其中尹庄镇大中原土地收储项目2700万元,尹庄镇西车村土地收储项目7500万元,尹庄镇车窑村土地收储项目1500万元。

3、县域医疗中心建设项目:2000万元。

二、2019年市级预算调整方案

按照预算法规定和政府债务分类管理要求,债券资金按上述意见安排后,市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整:

    (一)市级一般公共预算调整方案

1、增加债务转贷收入4600万元,列入“债务转贷收入--地方政府一般债务转贷收入”科目。

2、增加市级一般公共预算支出4600万元,根据实际使用方向列入相应支出科目。

调整后,市级一般公共预算收入仍为125727万元,一般债务转贷收入4600万元,比调整前增加4600万元;市级一般公共预算支出410630万元,比调整前增加4600万元。

(二)市级政府性基金预算调整方案

1、增加债务转贷收入48700万元,列入“债务转贷收入--地方政府专项债务转贷收入”科目。

2、增加市级政府性基金预算支出48700万元,根据实际使用方向列入相应支出科目。

调整后,2019年市级政府性基金预算收入总计318683万元。其中,市级政府性基金预算收入仍为260640万元,专项债务收入48700万元,比调整前增加48700万元。市级政府性基金预算支出总计318683万元,比调整前增加48700万元。

以上调整方案,请予审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年市级一般公共预算收支总表(草案)







单位:万元

收   入

支   出

项   目

预算数

调整数

调整预算数

项   目

预算数

调整数

调整预算数

本级收入合计

125727


125727

本级支出合计

360599

4600

365199

转移性收入

100908


100908

转移性支出

38291


38291

  上级补助收入

100908


100908

  上解支出

38291


38291

    返还性收入

11104


11104

    体制上解支出

14102


14102

    一般性转移支付收入

85615


85615

    专项上解支出

24189


24189

    专项转移支付收入

4189


4189





调入资金

164879


164879

调出资金

860


860

    从基金资金调入

154879


154879





    从国有资本经营收入调入

10000


10000





下级上解收入

10109


10109

补助下级支出

6280


6280

    体制上解

5650


5650

    专项拨款补助

3711


3711

    烟叶税收入上解

1550


1550

    农业税降点减收及取消补助

1837


1837

    税收增量上解

2909


2909

    东西区补助支出

732


732

动用预算稳定调节基金

4407


4407




0

地方一般债务转贷收入


4600

4600

补充预算稳定调节基金



0

收入总计

406030

4600

410630

支出总计

406030

4600

410630














 

 

 

 

2019年市级一般公共预算支出调整表(草案)





单位:万元


项      目

年初预算数

调整数

调整预算数



一般公共服务支出

102732


102732


公共安全支出

21427


21427


教育支出

63568


63568


科学技术支出

1050


1050


文化旅游体育与传媒支出

4569


4569


社会保障和就业支出

45408


45408


卫生健康支出

53971


53971


节能环保支出

1488


1488


城乡社区支出

8298


8298


农林水支出

26915


26915


交通运输支出

3642

4600

8242


资源勘探信息等支出

1358


1358


商业服务业等支出

1640


1640


金融支出

120


120


援助其他地区支出

350


350


自然资源海洋气象等支出

2329


2329


住房保障支出

8358


8358


粮食物资储备支出

1564


1564


灾害防治及应急管理支出

2071


2071


预备费

5000


5000


其他支出

1565


1565


债务付息支出

3176


3176


一般公共预算支出合计

360599

4600

365199


 

 

 

 

 

 

 

 

2019年市级政府性基金预算调整表(草案)







单位:万元

收    入

支    出

项          目

年初

预算数

调整数

调整

预算数

项          目

年初
  预算数

调整数

调整
  预算数

一、市级收入

260640


260640

一、市级支出

111104

48700

159804

国有土地使用权出让收入

258000


258000

文化体育与传媒支出



0

新型墙体材料专项基金收入



0

    国家电影事业发展专项资金安排的支出



0

城市公用事业附加收入



0

社会保障和就业支出



0

国有土地收益基金收入

2,000


2000

    大中型水库移民后期扶持基金支出



0

农业土地开发资金收入



0

    小型水库移民扶助基金安排的支出



0

城市基础设施配套费收入



0

城乡社区支出

106,963

46,700

153663

污水处理费收入

640


640

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

103,463


103463

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用



0

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出



0

二、上级补助收入

277


277

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

2,000


2000

三、上年结转收入

8206


8206

    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出



0

四、调入资金

860


860

    土地储备专项债券收入安排的支出


11700

11700

五、地方政府专项债务转贷收入


48700

48700

    棚户区改造专项债券收入安排的支出


35000

35000





    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

1500


1500





其他支出

78

2,000

2078





    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


2000

2000





  彩票公益金安排的支出

78


78





    彩票发行销售机构业务费安排的支出



0





    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出



0





债务付息支出

4,063


4063





二、政府性基金转移支付



0





政府性基金上解支出



0





补助市县支出



0





三、专项债务还本支出

4000


4000





四、调出资金

154,879


154879





五、结转下年支出



0

政府性基金预算收入总计

269983

48700

318683

政府性基金预算支出总计

269983

48700

318683