一、基本情况

（一）机构设置、职能

灵宝市行政服务中心主要职责有：为规范行政审批和行政服务行为，提高行政效能，优化全市经济发展环境提供服务。承办市委、市政府交办的有关事项等。灵宝市行政服务中心内设3个职能科室。分别是办公室、督查科、协调科。

（二）人员构成

灵宝市行政服务中心共有编制10人，其中：行政服务中心财政全供事业编制8人，在职8人。

（三）预算年度主要工作任务

贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批制度改革的各项方针、政策，配合做好市政府行政审批制度改革工作，促进各部门依法开展行政服务，努力建立规范完备的行政审批和行政服务工作机制。承办市政府交办的其他事项。

二、预算收支安排情况

（一）预算收支情况

2019年预算收入102.85万元，均为财政拨款收入预算。

2019年支出预算102.85万元。其中：工资福利支出68.26万元，商品和服务支出4.59万元，对个人和家庭的补助支出0万元，一般性项目支出30万元。一般性项目支出预算主要有：中央空调使用及维护费8万元，中心维修（护）费2万元，中心办公费10万元，软件使用及设备维修费10万元。按行政服务中心本级机构划分，预算安排为本级102.85万元。

（二）较上年增减变化情况

2018年收支预算95.27万元，2019年收支预算102.85万元，较上年增加7.58万元，增长7.95%，其中：工资福利增加6.83万元，商品和服务增加0.75万元，对个人和家庭增加0万元。增减原因为：近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位，增加相应预算。

（三）机关运行经费保障情况

2019年中心运行经费预算安排4.59万元，其中：中心本级4.59万元，主要用于保障中心正常运转及购买货物和服务的各项经费，确保正常履职及开展工作需要。

（四）政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排830.66万元，拟购置计算机200台120万元，广播设备4套25万元，电脑桌椅250套50万元，打印复印一体机200台40万元，高拍仪200台56万元，自助服务终端15台135万元，排队叫号机6台15万元，窗口液晶播放终端100台50万元，监控摄像头100台10万元，云桌面1套120万元，大厅排椅100排15万元，吧椅160把4.8万元，柜子200个12万元，办公桌100台10万元，一体电脑10台6.8万元，A3打印复印一体机5台7.5万元，彩色LED屏4块40万元，硬盘录像机及硬盘18台2.8万，交换机15台0.5万元，办公沙发6套2.16万元，会议室桌椅250把37.5万元，综合查询机6台21万元，窗口互助终端100台26万元，休息等待区显示屏8台9.6万元，多媒体高清播放盒8台2万元，样表机8台4万元，LED发光字1套3万元，ups不间断电源1台5万元。

（五）专业性名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费：指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

行政服务中心，2019年“三公”经费支出预算3.5万元，为公务接待费1万元，一般公车运行维护费2.5万元，较上年保持持平。中心将严控接待范围和接待规模，杜绝不必要接待，尽量争取费用逐年减少。

四、政府性基金预算情况

我单位2019年部门预算暂无安排政府性基金预算，因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表，特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位2019年一般性项目无涉及重大项目资金，因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表，特此说明。

六、 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，我单位国有资产占有使用总额55.53万元，其中：流动资产8.19万元,固定资产47.34万元（通用设备）。

附表：

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

点击下载行政服务中心2019年收支预算附表