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产业集聚区管理委员会2019年收支预算情况说明

文章来源: 发布时间:2019年06月10日 点击数: 字体:

一、基本情况

(一)机构设置、职能

灵宝市产业集聚区管理委员会(简称:产业集聚区管委会)主要职责有:

1、贯彻执行国家、省、三门峡市关于产业集聚区发展的各项方针、政策,按照市委、市政府授权全面领导产业集聚区工作。

2、根据国家、省、三门峡市关于产业集聚区的有关政策规定,制定产业集聚区相应的管理办法和实施细则。

3、负责组织实施产业集聚区发展规划。

4、负责产业集聚区各项基础设施、公共设施的规划、建设和管理;负责并指导产业园做好项目建设、信息统计、企业服务等经济管理职能。

5、负责产业集聚区招商引资工作,承接产业转移和经济协作。

6、负责建立和管理产业集聚区投融资、土地储备、人才等要素平台;负责管理和使用各级政府通过管委会投入产业集聚区的资金。

7、负责指导产业园对入园企业、开发建设单位及经济实体的协调管理和服务。

8、按规定处理产业集聚区的有关涉外事务,负责协调相关职能部门和垂直管理部门在产业集聚区派出机构的工作。

9、负责综合管理、监督检查、指导协调产业集聚区及产业园经济运行、监测预报、统计考核等工作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

   灵宝市产业集聚区管理委员会为灵宝市人民政府的派出机构。机关内设党政办公室、规划建设科、经济发展科、招商服务科4个科室,下设城东产业园管委会、豫灵产业园管委会、灵宝市产业集聚区投资开发中心、灵宝市产业集聚区公共服务中心4个二级机构。

灵宝市城东产业园管委会(简称:城东产业园)主要职责有:1、负责产业园内各项基础设施、公共设施的规划、建设和管理。2 、负责产业园区招商引资工作,对进入产业园区的企业进行资质审验、项目审批,为投资商代办所需手续。3 、负责产业园区建设项目选址定点的核准工作,协商土地部门为进入产业园的企业按照政策办理土地供应手续,监督和查处违法占地等案件。4、负责新上项目和后备项目的筛选、论证,做好产业园区内“水、电、路、通讯”四通一平工作等。灵宝市城东产业园内设6个科室为综合办公室、招商项目科、开发建设科、企业服务管理科、财务统计科、安全保卫科。

灵宝市豫灵产业园管委会(简称:豫灵产业园)主要职责是:主要职能是全面贯彻执行国家各项方针、政策、法规,对集聚区建设进行整体性规划,做好集聚区内各项基础设施建设、招商引资、土地征用后的安置补偿等工作,负责对进驻企业的资质审查、项目筛选、工程招投标、质量和进度等方面进行宏观指导、管理和协调。灵宝市豫灵产业园内设综合办公室、招商项目科、开发建设科、企业服务管理科、统计科、安全保卫科6个科室。

(二)人员构成

灵宝市产业集聚区管理委员会机关及二级机构共有编制75人,其中:产业集聚区管委会财政全供行政编制15人,财政全供事业编制20人,在职职工15人,退休人员0人;城东产业园共有编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人,在职职工18人,离退休人员0人;豫灵产业园共有编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人;在职职工11人,离退休人员0人。

(三)预算年度主要工作任务

产业集聚区管委会预算年度主要任务是:

1、继续完成城东产业园及豫灵产业园各项基础设施、公共设施的建设、管理、指导监督工作;

2、继续做好项目建设的审核、协调管理和服务工作;做好土地集约利用评价和产业集聚区总体规划调整以及环评报告编制工作;

3、继续做好经济运行、监测预报、统计考核等工作;

4、加大招商引资力度,做好招商引资工作;

5、做好公共服务中心的运行工作,重点做好园区市政基础设施的维护管理、资产经营及建设中工农关系的协调工作;

6、做好产业集聚区基础设施建设资金的投融资工作;

7、做好聚宝公司的经营工作。

城东产业园预算年度主要任务是:

1、继续完成中小企业孵化园等基础设施建设项目;2、完成新入园项目用地报征手续;3、协调资金及时支付已竣工项目工程欠款。4、做好企业园区企业服务协调工作;5、做好园区招商引资工作。

灵宝市豫灵产业园管委预算年主要任务是:

1、全年完成固定资产投资53亿,完成营业收入120亿元,“四上”企业入库10个。

2、2019年豫灵产业园共实施项目7个,其中续建项目1个,新建项目6个。(1)续建项目1个。中裕天燃气公司完成天然气门站建设。(2)新建项目6个。一是总投资3.5亿元的特种石墨制品项目,完成一期项目建设。二是总投资3000万元的金城冶金含铁废渣综合利用项目完成建设。三是总投资6000万的金城冶金阳极泥回收利用项目完成建设。四是金城冶金公司余热利用项目,完成建设。五是总投资4.89亿元金城冶金铁路专用线项目,完善项目的立项手续,确定投资建设单位。六是总投资1000万元的豫陕合作先行试验区服务中心项目完成建设投用。(3)完成市招商引资领导小组下达的工作任务。(4)完成园区各项基础设施的维护保养工作。(5)完成三门峡下达的万元GDP能耗下降目标任务,完成主要污染物减排目标任务。(6)完成社会养老、工伤、生育、医疗、失业保险征缴任务。(7)完成市政府下达的环境保护、安全生产及消防工作责任目标。(8)市委、市政府交办的催查、催办和信息等重要工作完成率达100%。

二、预算收支安排情况

(一)预算收支情况

2019年预算收入741.84万元(含二级机构),均为财政拨款收入预算。

2019年支出预算741.84万元。其中:工资福利支出386.04万元,商品和服务支出30.64万元,对个人和家庭的补助支出0万元,一般性项目支出325.14万元。一般性项目支出预算主要有:

1、产业集聚区管委会专项办公经费30万元;

2、产业集聚区总体规划调整及环境影响评价报告编制经费150万元;

3、城东产业园管委会专项办公经费40万元;

4、城东产业园招商引资前期费用20万元;

5、城东产业园中国铜箔谷专项工作经费15.149万元;

6、豫灵产业园园区道路维护费30万元;

7、豫灵产业园专项办公经费40万元。

(二)较上年增减变化情况

2018年收支预算421.37万元,2019年收支预算741.84万元,较上年增加320.47万元,增长76%,其中:工资福利增加131.3万元,商品和服务增加4.15万元,一般性项目支出增加185万元。工资福利及商品服务支出增减原因为:近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位,增加相应预算。一般性项目支出增加是因为增加了产业集聚区总规调整和环评项目,城东产业园增加了招商引资和铜箔谷专项工作经费

 

(三)机关运行经费保障情况

2019年机关运行经费预算安排8.68万元,其中:产业集聚区管委会5.4万元,城东产业园2.16万元,豫灵产业园1.32万元,主要用于保障产业集聚区管委会机关及二级机构正常运转及购买货物和服务的各项经费,确保正常履职及开展工作需要。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排262.28万元,产业集聚区管委会拟购置家具用具12件4万元,空调2台2万元,土地集约利用评价12.38平方公里68.78万元,总规调整及环评编制16.8平方公里187.5万元。城东产业园拟购置电脑2台0.6万元,档案柜10个1万元,家具用具4套1万元,空调1台0.4万元,投影仪1台1万元。

(五)专业性名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

产业集聚区管委会及下设二级机构,2019年“三公”经费支出预算5.9万元,包括公务用车运行维护费3.4万元,公务接待费2.5万元,较上年保持持平。公车改革后,产业集聚区管委会保留一辆公车,公车运行维护费按照预算安排执行。严控接待范围和接待规模,杜绝不必要接待,尽量争取公务接待费逐年减少。

四、政府性基金预算情况

我单位及下设二级机构,2019年部门预算暂无安排政府性基金预算,因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

产业集聚区管委会2019年一般性项目中“产业集聚区总体规划调整及环评报告编制”属于新增重大项目资金,项目从2019年1月开始,预计2019年12月完成,预算安排资金150万元。

六、 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,我单位及下属二级机构国有资产占有使用总额4.59亿元,其中:流动资产604.06万元,固定资产3.53亿元(房屋和构筑物3.52亿元、通用设备88.12万元,其他资产17.24万元),在建工程9958.27万元。

 

附表:

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

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