欢迎您来到灵宝党政公众网

今天是:
您现在的位置:灵宝党政公众网>> 政务公开>> 政务公开>>正文内容

交通运输局2019年收支预算情况说明

文章来源: 发布时间:2019年06月10日 点击数: 字体:

一、基本情况

(一)机构设置、职能

灵宝市交通运输局主要职责是:主管全市公路、水路建设、养护和管理及城乡道路客、货运输、城市出租车管理、公交公司管理、交通运输行政执法等工作的市政府工作部门。贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针、政策和法规;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;指导全市交通运输枢纽规划和管理;承办市政府和三门峡交通运输局交办的其他事项。

机构设置:局机关内设办公室、人事科、财务审计科、公路工程科、运输安全科、政策法规科六个科(室),下属六个事业单位:公路管理局、农村公路管理所、道路运输管理局、交通运输局执法所、海事处、出租办。

(二) 人员构成

交通运输局机关及二级机构共有编制205人。

1.交通运输局机关共有编制14人,其中:行政编制13名,工勤编制1名,离退休16人。

2.灵宝市地方海事处共有财政全供事业编制9人,2018年底实有在职职工8人。

3.灵宝市道路运输管理局共有编制60人,其中:财政全供行政编制0人,财政全供事业编制60人,在职53人,离退休0人。

4.灵宝市交通运输局执法所共有编制122 人,其中:财政全供事业编制122人;2018年底在职职工112人,离退休人员0 人。

(三)预算年度主要工作任务

完成全市交通运输工作年度目标任务,做好重点交通工程项目及综合治税督促工作,完成年初市里下达的各项工作任务,加快推进现代化综合交通运输体系建设。

二、预算收支安排情况

(一)预算收支情况

2019年预算收入4092.93万元(含二级机构),均为财政拨款收入预算。

2019年支出预算4092.93万元。其中:工资福利支出1537.50万元,商品和服务支出156.97万元(含罚没收入),对个人和家庭的补助支出18.46万元,一般性项目支出2380万元。一般性项目支出预算主要有:出租办人员经费76万元,交通项目前期费用100万元,农村公路建设配套资金850万元,农村公路养护资金100万元,农村公路管理所事业人员经费200万元,海事处办公经费5万元,财政对城市公交补贴资金700万元,安全应急工作经费5万元,交通运输执法工作经费省补资金344万元。

(二)较上年增减变化情况

2018年收支预算3231.27万元,2019年收支预算4092.93万元,较上年增加861.66万元,增长21.05%,其中:工资福利增加121.78万元,商品和服务减少53.06万元,对个人和家庭的补助增加2.94万元,一般性项目支出增加790万元。增减原因为:一是近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位,增加相应预算;二是单位将执法权移交,一般公共预算支出(罚没收入)大幅减少;三是本年增加了财政对城市公交补贴资金、农管所人员经费及项目前期相应预算费用。

(三)机关运行经费保障情况

2019年局机关及二级机构运行经费预算安排795.69万元,其中:交通于运输局机关246.85万元,道路运输管理局468.77万元,执法所80.07万元。主要用于保障人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,确保完成预算年度工作任务需要。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排398.4万元,其中:交通运输局机关6万元,拟购置计算机打印机一批2万元,办公设备及电子产品一批2万元,办公家具用具一批2万元;运管局12.4万元,购置电脑4台,打印机6台,办公桌15张,沙发(套)10套,椅子40把,空调4台,主要用于办公设备更新和办公环境改善;执法所380万元,采购项目有办公家具、办公家电、电子产品、制式服装、场站建设、检测专用设备购置等,主要用于办公设备更新,执法工作需要。

(五)专业性名词解释

1.财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。

2.纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

交通运输局机关及下属二级机构,2019年“三公”经费支出预算44.7万元,其中:交通运输局机关2万元,运管局11.5万元,执法所31.2万元。均为公务接待费、一般公车运行维护费和特殊用车运行维护费,较上年保持持平。公车改革后,公务用车补贴落实,公车运行维护费不再预算安排。我单位严格按照“三公”经费支出要求,严控接待范围和接待规模,杜绝不必要接待,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流,尽量争取公务接待费逐年减少。

四、政府性基金预算情况

交通运输局机关及下属二级机构,2019年部门预算暂无安排政府性基金预算,因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

交通运输局机关及道路运输管理局,2019年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

交通运输局执法所,2019年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目的共有1个,项目资金344万元,财政拨款344万元。具体项目为:交通运输执法工作经费省补助资金344万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,我单位及下属二级机构国有资产占有使用总额4891.13万元。

1.交通运输局机关国有资产占有使用总额2940.58万元,其中:流动资产2459.34万元,固定资产477.79万元(含房屋和构筑物454.18万元,专用设备0.68万元,通用设备17.99万元,其他资产4.94万元),无形资产3.45万元。

2.道路运输管理局国有资产占有使用总额785.11万元,其中:流动资产98.33万元,固定资产574.17万元,在建工程112.61万元。

3.执法所国有资产占有使用总额1165.44万元,其中:流动资产660.01万元,固定资产505.43万元(含房屋和构筑物0万元,专用设备30.46万元,通用设备425.71万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,家具用具49.26万元),对外投资(或有价证券)0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7.一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8.一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9.一般公共预算项目支出表

10.政府采购预算情况表

11.一般公共预算“三公”经费支出情况表

12.政府性基金预算支出情况表

13.预算绩效项目情况表

14.行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

点击下载交通运输局2019年收支预算附表